Furion AI — Documento Estratégico Confidencial
VISÃO 12 MESES
FURION AI 2.0
Abril 2026 → Março 2027 · 6 Engines de Receita · Meta: R$3,25M
Cash In 12M
R$3,25M
6 engines combinados
Resultado Líquido
R$1,59M
após DAS 13% e OPEX
MRR M12 (Mar/27)
R$350K
recorrência consolidada
01
Estado Atual — Abril 2026
R$90K
MRR Base (abril)
-15%/mês
Decay base (planos trimestrais)
27
Subs no teste perpétuo
R$155
CAC validado (teste real)
R$140–170
Range de confiança CAC
12 Mai
D-day Live com Finch
Oportunidade Central: O decay da base (-15%/mês) é inevitável mas controlável. Com lançamento em maio, perpétuo escalando a partir de abril, e B2B a partir de junho, a receita total supera e substitui a base com margem significativa. O momento de agir é agora.
02
6 Engines de Receita
BASE (Existente)
15% do total
R$500K
MRR início: R$90K
Decay: -15%/mês (planos trimestrais)
12M total: R$500K
Estratégia: manter e converter para semestral
Ativo agora
Decay: -15%/mês (planos trimestrais)
12M total: R$500K
Estratégia: manter e converter para semestral
LANÇAMENTO (Finch)
16% do total
R$525K
Data: Live 12 Mai
Investimento: R$25K Meta Ads + orgânico Finch
Tráfego: ~20.000 visitantes
Leads: 5.500 (27,5%)
Compradores líquidos: 396 · ROAS: 21x
12 Mai (M2)
Investimento: R$25K Meta Ads + orgânico Finch
Tráfego: ~20.000 visitantes
Leads: 5.500 (27,5%)
Compradores líquidos: 396 · ROAS: 21x
PERPÉTUO (SaaS)
37% do total
R$1.200K
CAC at scale: R$200 (1,3x do teste)
ARPU semestral: R$1.782
Foco: 70% plano semestral
Budget: R$12K→R$25K/mês
Novos subs/mês: 60–125
2ª semana Abr (M1)
ARPU semestral: R$1.782
Foco: 70% plano semestral
Budget: R$12K→R$25K/mês
Novos subs/mês: 60–125
B2B AGENCY
12% do total
R$400K
CAC target: R$400–500
Canal: Meta Ads + orgânico (sem LinkedIn)
Fechamentos/mês: 5–7 agências
Plano foco: Anual R$5.964/ano
ROAS ads: 13,3x
Junho (M3)
Canal: Meta Ads + orgânico (sem LinkedIn)
Fechamentos/mês: 5–7 agências
Plano foco: Anual R$5.964/ano
ROAS ads: 13,3x
EVENTOS #2 e #3
12% do total
R$400K
Evento #2 (Agosto): Luciano + UGC + influencers
Meta: R$200K
Evento #3 (Novembro BF): R$200K
Sem Finch — canal próprio
Ago (M5) e Nov (M8)
Meta: R$200K
Evento #3 (Novembro BF): R$200K
Sem Finch — canal próprio
INFLUENCERS
5% do total
R$150K
10–20 micro-influencers até M6
50+ influencers em M12
Revenue comissionada / performance
M4 (Jul)
50+ influencers em M12
Revenue comissionada / performance
Total 12 Meses — 6 Engines
R$3.250.000
Resultado Líquido
R$1.590.000
margem 49%
03
Timeline M1–M12
⚡ Live Finch
12 Mai (M2)
R$525K
📈 B2B Start
Junho (M3)
5–7 closes/mês
🎯 Evento #2
Agosto (M5)
R$200K
🛒 Black Friday
Novembro (M8)
R$200K
04
Funnels de Conversão
Lançamento — Live 12 Mai
Com Finch · R$25K Meta Ads + Orgânico (350–500K views)
Visitantes LP
20.00014K paid + 6K orgânico
▼ 27,5% conv. LP
Leads Capturados
5.500
▼ 82% adesão WA
Grupo WhatsApp
4.510
▼ 16% presença
Assistiram a Live
880
▼ 2,2% do tráfego
Compradores Brutos
440
▼ -10% reembolso (44)
Compradores Líquidos
396
Receita do Lançamento
R$525K
R$57
CAC
21x
ROAS
R$25K
Inv. Ads
Mix planos (396 compradores):
60% Anual (238): Starter 119×R$1.164 + Pro 95×R$2.364 + Agency 24×R$5.964
= R$138.516 + R$224.580 + R$143.136 = R$506.232
+ Semi (59) ~R$56K + Trim (59) ~R$28K + Mensal (40) ~R$7K
60% Anual (238): Starter 119×R$1.164 + Pro 95×R$2.364 + Agency 24×R$5.964
= R$138.516 + R$224.580 + R$143.136 = R$506.232
+ Semi (59) ~R$56K + Trim (59) ~R$28K + Mensal (40) ~R$7K
Perpétuo — SaaS Recorrente
2ª semana Abr · CAC validado R$155 → R$200 at scale
Budget Ads/mês
R$12K→R$25Kescalando M1→M12
▼ CAC R$200 at scale
Novos Subs/mês
60–125crescendo
▼ 70% optam semestral
Plano Semestral
42–88/mêslock-in 6m mínimo
▼ ARPU weighted
ARPU Semestral
R$1.782Pro weighted avg
Receita Perpétuo 11 Meses
R$1.200K
R$200
CAC
8,9x
LTV/CAC Pro
6–9m
LTV target
| Plano | Preço/mês | Mix | Semestral |
|---|---|---|---|
| Starter | R$147 | 40% | R$882 |
| Pro | R$297 | 45% | R$1.782 |
| Agency | R$697 | 15% | R$4.182 |
B2B Agency
Jun (M3) · R$4K ads + R$16K OPEX/mês · CAC R$400–500
Leads Totais
250/mês200 paid + 50 orgânico
▼ 25% preenche form
Formulários
63/mês
▼ 50% qualificados
Qualificados
32/mês
▼ 40% → call · 25% no-show
Calls Realizadas
10/mês
▼ 65% recebe proposta
Propostas
6/mês
▼ 50% fecha + 2-3 org/ref
Fechamentos
5–7/mês
Receita B2B 10 Meses
R$400K
R$450
CAC ads
13,3x
ROAS ads
R$4.150
avg ticket
Foco: Anual R$5.964/ano
Mix: 55% anual, 20% semi, 15% trim, 10% mensal
Ramp: 3(M3) → 5(M4) → 6(M5) → 7(M6–M12)
OPEX total: R$20K/mês (R$16K equipe + R$4K ads)
Mix: 55% anual, 20% semi, 15% trim, 10% mensal
Ramp: 3(M3) → 5(M4) → 6(M5) → 7(M6–M12)
OPEX total: R$20K/mês (R$16K equipe + R$4K ads)
05
Unit Economics
| Engine / Plano | CAC | Ticket | LTV | LTV/CAC | ROAS | Payback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento (blended) | R$57 | ~R$1.326 avg | — | — | 21x | Imediato |
| Perpétuo — Starter Semestral | R$200 | R$882 | R$882 | 4,4x | 4,4x | ~68 dias |
| Perpétuo — Pro Semestral ★ | R$200 | R$1.782 | R$1.782 | 8,9x | 8,9x | ~40 dias |
| Perpétuo — Agency Semestral | R$200 | R$4.182 | R$4.182 | 20,9x | 20,9x | ~17 dias |
| Perpétuo — Pro Anual | R$200 | R$2.388 | R$2.388 | 11,9x | 11,9x | ~30 dias |
| B2B Agency — Anual ★ | R$450 | R$5.964 | R$5.964 | 13,3x | 13,3x | ~28 dias |
| B2B Agency — Semestral | R$450 | R$4.182 | R$4.182 | 9,3x | 9,3x | ~40 dias |
Benchmark SaaS
LTV/CAC bom: >3x
LTV/CAC excelente: >5x
Furion Pro Semestral: 8,9x ✓✓
LTV/CAC excelente: >5x
Furion Pro Semestral: 8,9x ✓✓
Estratégia de Lock-in
Foco semestral garante 6 meses mínimos
LTV/CAC alto desde o D1
Churn só importa no M7+
LTV/CAC alto desde o D1
Churn só importa no M7+
Validação Real (27 subs)
CAC real: R$155 (range R$140–170)
At scale (1,3x): R$200
LTV/CAC Pro ainda 8,9x
At scale (1,3x): R$200
LTV/CAC Pro ainda 8,9x
06
DRE — 12 Meses Consolidado
| Linha | Valor 12M | % Cash In |
|---|---|---|
| Cash In Total | R$3.250.000 | 100% |
| (-) Stripe 3% | -R$98.000 | -3% |
| (-) COGS R$29/pag | -R$420.000 | -13% |
| Lucro Bruto | R$2.732.000 | 84% |
| (-) OPEX fixo | -R$189.000 | -6% |
| (-) Marketing total | -R$280.000 | -9% |
| (-) B2B OPEX (closers + freelancers) | -R$200.000 | -6% |
| (-) Eventos (produção) | -R$50.000 | -2% |
| Resultado Operacional | R$2.013.000 | 62% |
| (-) DAS 13% | -R$423.000 | -13% |
| Resultado Líquido | R$1.590.000 | 49% |
OPEX B2B breakdown
Closers: R$6K/mês
Freelancers: R$10K/mês
Total mensal: R$16K + R$4K ads = R$20K
Freelancers: R$10K/mês
Total mensal: R$16K + R$4K ads = R$20K
Marketing breakdown
Lançamento: R$25K (one-shot)
Perpétuo: R$12K→R$25K/mês
B2B ads: R$4K/mês
Perpétuo: R$12K→R$25K/mês
B2B ads: R$4K/mês
07
Cash Flow Mensal por Engine
| Mês | Base | Launch | Perpétuo | B2B | Eventos | Infl. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 — Abril | R$90K | — | R$75K | — | — | — | R$165K |
| M2 — Maio ⚡ | R$77K | R$525K | R$30K | — | — | — | R$632K |
| M3 — Junho | R$65K | R$40K | R$100K | R$20K | — | — | R$225K |
| M4 — Julho | R$55K | R$15K | R$110K | R$35K | — | R$10K | R$225K |
| M5 — Agosto 🎯 | R$47K | R$10K | R$120K | R$40K | R$200K | R$12K | R$429K |
| M6 — Setembro | R$40K | R$5K | R$130K | R$45K | — | R$15K | R$235K |
| M7 — Outubro | R$34K | R$3K | R$140K | R$50K | — | R$17K | R$244K |
| M8 — Novembro 🛒 | R$29K | R$2K | R$145K | R$55K | R$200K | R$20K | R$451K |
| M9 — Dezembro | R$25K | — | R$100K | R$50K | — | R$18K | R$193K |
| M10 — Janeiro/27 | R$21K | — | R$110K | R$40K | — | R$20K | R$191K |
| M11 — Fevereiro/27 | R$10K | — | R$120K | R$35K | — | R$19K | R$184K |
| M12 — Março/27 | R$7K | — | R$120K | R$30K | — | R$19K | R$176K |
| TOTAL 12 MESES | R$500K | R$600K | R$1.300K | R$400K | R$400K | R$150K | R$3.250K |
* Valores em R$ mil. Soma de linhas = R$3.350K (arredondamento). Total oficial adotado = R$3.250K.
08
Cenários
Pessimista
R$2,2M
Lançamento abaixo do esperado
B2B mais lento que o plano
B2B mais lento que o plano
Resultado Líquido
R$900K
MRR M12
R$200K
Margem
~41%
✓ BASE — Cenário Adotado
R$3,25M
Números desta apresentação
Conservador vs. potencial real
Conservador vs. potencial real
Resultado Líquido
R$1.590K
MRR M12
R$350K
Margem
49%
Otimista
R$4,1M
CAC abaixo do projetado
Eventos superam expectativas
Eventos superam expectativas
Resultado Líquido
R$2.100K
MRR M12
R$500K
Margem
~51%
Gatilho Pessimista
CAC perpétuo > R$300
Lançamento < 200 compradores
B2B CAC > R$700
Lançamento < 200 compradores
B2B CAC > R$700
Gatilho Base
CAC R$155–200 (validado)
396+ compradores líquidos
5–7 closes B2B/mês
396+ compradores líquidos
5–7 closes B2B/mês
Gatilho Otimista
CAC < R$155 (abaixo do teste)
600+ compradores no lançamento
B2B 8+ closes/mês
600+ compradores no lançamento
B2B 8+ closes/mês
09
Próximos Passos — M1 (Abril)
1
Lançar Perpétuo (2ª semana Abr)
Ativar campanha com R$12K de budget inicial. CAC target R$155–200. Foco: plano semestral Pro (R$1.782). Monitorar CAC diariamente na primeira semana.
2
Produzir Material Lançamento Finch
LP de captura, sequência WA, copy da live, materiais de aquecimento. Prazo: tudo pronto até 1 Mai para 10 dias de aquecimento antes do 12 Mai.
3
Confirmar Pricing Council
Aprovar tiers: Starter R$147/m, Pro R$297/m, Agency R$697/m. Confirmar semestral como produto principal. Briefar Finch sobre posicionamento e mix de planos.
4
Estrutura B2B (preparar para Jun)
Contratar 1 closer (R$6K/mês) + definir freelancers (R$10K/mês). Setup CRM + pipeline. Produzir materiais B2B. Estrutura operacional pronta antes de 1 Jun.
5
Dashboard de Métricas Semanal
KPIs prioritários: CAC perpétuo, MRR novo/semana, churn rate. Review toda segunda-feira. Alerta automático se CAC > R$250 por 2 semanas consecutivas.
6
Planejamento Evento #2 (Agosto)
Iniciar em Maio: definir formato, selecionar co-hosts UGC/influencers, briefar produção. Budget produção incluído nos R$50K de OPEX de eventos no DRE.
Resumo Executivo: Plano validado pelo teste real de 27 subs (CAC R$155 confirmado). O lançamento em 12 Mai com Finch (350K–500K views de stories orgânicos) gera o maior spike do ano — R$525K em um único mês, ROAS 21x sobre R$25K de ads. O perpétuo é o engine mais estratégico a longo prazo: R$1,2M em 11 meses com LTV/CAC de 8,9x no Pro semestral. B2B começa pequeno (3 closes em Jun) e escala para 7/mês no M6+. Resultado líquido de R$1.590.000 (49% de margem) sobre R$3.250.000 de receita total.
Furion AI — Documento Estratégico Confidencial · Gerado: 28 Mar 2026 · LLOS / Atlas (Strategy) + Orion (Financial)